Tämä virhe johtuu siitä, että laskun yhdellä tai useammalla rivillä tai otsikossa ei ole oikeita nimellistilejä. Myyntilaskut hyvittävät yleensä myyntitiliä, valinnaisesti ALV-, GST- tai myyntiverotiliä ja veloittavat myyntisaamistiliä. Myyntisaamistili määritetään otsikkovälilehdellä. Muut tilit ovat rivin tiedot -välilehdellä. Kaikkien rivien on oltava oikein.
- Voit tarkastella käytettäviä tilejä kirjanpito-välilehdellä. Kirjanpitosääntöjen mukaan veloitusten ja hyvitysten summan on oltava sama, ja tämä voi antaa sinulle vihjeen siitä, mikä on väärin tai puuttuu.
- Tarkista, että järjestelmässäsi on vähintään yksi saamistili. Näet sen laskun otsikossa: "Vastaanota tilille". Pudotusvalikossa on oltava vähintään yksi arvo. Jos arvoja on vain yksi, järjestelmä valitsee sen oletusarvoisesti, kun lasku aktivoidaan. Jos arvoja on useampi, sinun on valittava yksi. Oletusarvo voidaan asettaa kumppanikortilla.
- Tarkista, että jokaisella rivillä on myyntitili rivin tiedot -välilehdellä.
- Jokaisella myyntitilillä on oletusarvoinen verokoodi. Varmista, että asianmukainen verokoodi on käytettävissä ja valittu.
- Jos asiakkaasi on samassa maassa kuin sinä ja jos sinulla on ALV-, GST- tai liikevaihtovero, tarkista, että jokaisella rivillä on ALV- tai GST-velkatili.
- Jos pudotusvalikoissa ei ole merkintöjä tilille, mene kohtaan hallinto - järjestelmäasetukset - tilit, etsi oikea tili ja merkitse se käytettäväksi. Jos tili ei ole järjestelmäasetuksissa, sinun on tuotava se linkitetystä kirjanpitojärjestelmästäsi kirjanpitoyhteysnäytön avulla. Jos olet epävarma siitä, mikä on oikea tili tai verokoodi, sinun on kysyttävä neuvoa kirjanpitäjältäsi.