Kumppani on yritys, jonka kanssa yritykselläsi on joko olemassa olevaa tai mahdollista liiketoimintaa. Kumppanitiedoista löytyy osoite sekä erilaisia liiketoimintaan liittyviä tietoja. Kumppanikortille voi tallentaa myös henkilöstön yhteystietoja..
Kumppanikortille päästään järjestelmän mistä tahansa osasta, jossa kumppani on mainittu. Joka kumppanilla pitää olla yksilöllinen lyhytnimi, joka tulostuu näytöille ja yrityksen sisäisiin raportteihin. Eri ruuduilla lyhytnimi on samalla linkki, jota kiikkaamalla avautuu kumppanikortti uudessa ikkunassa. Kumppanin tietoja voidaan katsella ja muuttaa tässä ikkunassa, jota siis kutsutaan ”Kumppanikortiksi”.
Kumppaniluettelo löytyy myös eri päävalikoista niiden tavanomaisen käyttötarkoituksen mukaan, esim. "Asiakkaat" myyntiosiossa ja "Toimittajat" osto-osiossa.
”Asiakkaat” myyntiosiossa ja ”Toimittajat” osto-osiossa. Kumppanit voivat olla erilaisten käyttäjän määrittelemien kumppaniryhmien jäseniä ja näiden kumppaniryhmien mukaan määräytyy, ovatko he asiakkaita ja/tai toimittajia jne. On mahdollista ostaa ja myydä keneltä tahansa kumppanilta. Kuitenkin asiakkaiksi luokitellut kumppanit listataan ensimmäiseksi myyntitilausta tehtäessä. Vastaavasti ostotilauksen yhteydessä ovat toimittajat ensin. Kumppanin osoitetiedot voi olla linkitetty myös siten, että tietyllä kumppanilla voi olla esimerkiksi useita toimitusosoitteita.
Kumppanit voivat kuulua myös tilapäisiin ”ryhmiin” ja heihin voidaan liittää ”muistioita”. Nämä yhdessä ovat järjestelmän PRM-ominaisuuksia (Partner Relationship Management, kumppanuudenhallinta). Näihin PRM-ominaisuuksiin pääsee myös kumppanikortilta, mutta Myynti-osion Kumppanuudenhallinta-valikosta löytyy lisätyökaluja.
Työsolut voidaan määritellä kumppaniyrityksiin, mikäli reititys on käytössä. Varastopaikat määritetään kumppaneina järjestelmässä.
Kumppanitietoja käytetään varastopaikkojen ja materiaalin siirtojen määrittämiseen.
Myös oman yrityksesi yhteystiedot ovat kumppanikortissa. Se on tavallisesti kumppani 1. Oman yrityksen tietoja voidaan muokata myös järjestelmäasetuksista, missä kuvattu tarkemmin sen kumppanitiedon merkityksestä..
Myyntitilaukset
Seuraavat lisensoitavat moduulit vaikuttavat kumppanikorttiin:
| PartnerNet | Henkilö voidaan lisätä PartnerNet-järjestelmän käyttäjäksi. |
| PRM (kumppanuudenhallinta) | Tapahtumat-välilehdelle voidaan lisätä muistiinpanoja. |
| Tilausten seurannan yksityiskohdat | Asiakas voidaan määrittää näkemään tilauksensa yksityiskohdat valintaruudulla E-liiketoiminta -välilehdellä. Valintaruutu tälle on E-liiketoiminta-välilehdellä. |
Kumppanikortin käyttö
Kumppanikortilla on yhteenveto kumppanin tiedoista. Kortin yläosassa näkyy:
| Tunnus | Yrityksen tunnus on yksillöinen juokseva numero, jonka ohjelma antaa yritykselle. Numerointi määräytyy yritystiedoissa määritellyn lähtöluvun perusteella. |
|---|---|
| Lyhytnimi | Yksillöllinen kumppanin lyhyt nimi, enintään 15 merkkiä pitkä. Tämä nimi näkyy näytöillä ja raporteissa. |
| Nimi | Virallinen koko nimi, joka tulostuu asiakirjoihin kuten myyntilaskuihin jne. |
| Yrityksen puhelin | Yrityksen keskuksen numero. Henkilöillä voi olla omissa tiedoissaan suorat ja matkapuhelinnumerot. |
Yläosassa näkyy lisäksi internet-osoite, oletusyhteyshenkilö sähköpostiosoite linkkinä ja tämän puhelinnumero. Nämä tiedot syötetään ao. paikkoihin Yhteystiedot ja Henkilökunta-välilehdillä.
Kumppanikortin painikkeet:
| Tallenna | Tallentaa tietoihin tehdyt muutokset. Jos ikkuna yritetään sulkea tallentamatta muutoksia, näytetään varoitusviesti. |
| Uusi kumppani | Tallentaa ja sulkee nykyisen kumppanikortn ja luo uuden tyhjän. |
| Kopioi kumppani | Luo uuden kumppanin kopioimalla nykyisen. ”Kuuluu yritykseen” kenttiin tulee nykyinen yritys. Näin muodostuu kytkentä uuden ja nykyisen kumppanin välille. Lue tästä lisää jäljempänä |
| Poista kumppani | Poistaa nykyisen kumppanin. Huomaa että kumppania ei voi poistaa, jos tälle on ollut tapahtumia, esim. myynti- tai ostotilauksia. Tässä tapauksessa suositellaan kumppania asetettavaksi tilaan ”Ei käytössä”. Tällöin kumppani ei näy valintalistauksissa. |
Yhteystiedot-välilehti
Tallennettavat tiedot ovat:
|
|
Osoite |
Yrityksen asiakirjoihin tulostettava osoite. Huomaa, että verkkolaskutusta käytettäessä siirrettävän osoitteen pituus voi olla rajoitettu. |
|
Postinumero ensin |
Jos tämä ruutu on merkitty, postinumero tulostuu asiakirjoihin ennen postitoimipaikkaa. Tämä vaikuttaa osoitekenttien tulostumiseen asiakirjoihin. |
|
|
|
Tapahtuman tyyppi |
Tässä määrittelet, onko kyseinen kumppanitieto pääosoite vai jokin muun tyyppinen. Vaihtoehtoja on neljä erilaista:
Useampia osoitteita voi olla, jos esimerkiksi pääkonttori on yrityksen pääosoite ja tuotantopaikka toimitusosoitteena. Jos yritykselle luodaan vain yksi osoite, sen tyyppi on luonnollisesti pääosoite. Jos useampia osoitteita luodaan, luo pääosoite ensimmäisenä. |
|
|
Kuuluu yritykseen |
Jos olet syöttänyt vahvistus-, toimitus- tai laskutusosoitteen, sinun pitää linkittää se yrityksen pääosoitteeseen. Pääosoitteen tunnus syötetään kenttään ”Kuuluu yritykseen nro”. Jos et muista tunnusta voit toimia seuraavasti: Kun olet määritellyt yrityksen osoitteen tyypin, paina kuuluu seuraavaan -kentän vieressä olevaa toimintopainiketta […] Siitä avautuu kumppanien valintalista, josta voit hakea oikean tunnuksen yrityksen nimen ja tyypin mukaan. Kun valitset etsimäsi pääosoitteen, sen tunnus tallentuu luomasi uuden kumppanin pääosoitteeksi. |
|
|
Tila |
Tietokannassa olevan yrityksen tila voi olla joko ”aktiivinen” tai ”ei käytössä”. Esimerkkinä ”ei käytössä” olevasta yrityksestä voi olla yritys, joka on lopetettu. Vanhoja osoitteita ei poisteta, vaan niiden status muutetaan ”ei käytössä” -tilaan. Näin vanhat asiakirjat yms. näyttävät oikeat tiedot. |
|
|
Valuutta |
Kun määrittelet yritykselle valuutan, valuutta valikoituu automaattisesti yritykselle lähetettäviin osto- ja myyntitilauksiin. (ks. ”Oman Yrityksen Tiedot” valuutan päivittämiseksi). Valuutta näkyy automaattisesti osto- ja myyntitilauksissa. (Katso lisätietoja valuuttojen päivittämisestä kohdasta Yrityksen tiedot.) |
|
|
Kieli |
Yritykselle lähetettävät asiakirjat tulostuvat automaattisesti valitsemallasi kielellä. |
|
|
Maakoodi |
Valitse maa luettelosta. Jos hakemaasi maata ei löydy, se täytyy käydä ensin merkitsemässä käytössä olevaksi Järjestelmäasetuksissa. |
|
|
ALV-numero |
Arvonlisäverotunnus vaaditaan EU:ssa toimiville asiakkaille. Muissa tapauksissa arvonlisävero tulee lisätä laskutuksen yhteydessä. |
|
|
Y-tunnus |
Yrityksen virallinen rekisterinumero |
|
|
Kotipaikka |
Ilmoita oman yrityksesi ja kumppaneidesi kotipaikka. Oma kotipaikkasi näkyy virallisten asiakirjojen, kuten laskujen, alaosassa. |
|
|
Internet-osoite |
Yrityksen internet sivuston osoite. Kun osoite on tallennettu, pääsee sinne suoraan kumppanikortin yläosan linkistä. |
|
|
Pankkitilinumero |
Tulee automaattisesti ostolaskun tietoihin, kun laskuttava yritys on valittu. |
|
|
TIlinumero (IBAN) |
Pankkitilinumero IBAN -muodossa |
|
|
SWIFT -tunnus |
Pankkitilin SWIFT/BIC tunnus |
Tila-välilehti
Näytölle tulostuvat raportit: myynti- ja ostohistoria, avoimet tilaukset, tilaushistoria ja nimikehistoria.
| Tilagraafit | Myynti- ja ostohistorian näytölle tulostuvat kuvaajat edellisen kuukauden loppuun saakka. |
| Avoimet tilaukset | Porautumisraportti avoimista myynti- tai ostotilauksista. |
| Valmiit tilaukset | Porautumisraportti valmiista myynti- tai ostotilauksista. |
| Nimikehistoria | Luettelo myydyistä ja ostetuista nimikkeistä. |
Raportit voidaan siirtää useisiin yleisiin tiedostomuotoihin esim. pdf tai Excel tulostettavaksi.
Ryhmät-välilehti
Määrittele mihin asiakas-, toimittaja-, valmistaja- tai muuhun ryhmään yritys kuuluu, määrittelet samalla että yritys on asiakas, toimittaja- jne. ja näkyy asiaankuuluvalla listalla. Tämä määrittelee, että yritys on asiakas, toimittaja jne. ja näkyy asianmukaisissa valintalistoissa. Yritys voi olla asiakas ja toimittaja samanaikaisesti.
Mahdollisia ryhmiä ovat
- Asiakas
- Muu
- Toimittajaryhmä
- Alihankkija
- Valmistaja
- Ehdokas
Valikon vaihtoehdot määritellään Järjestelmäasetukset -osiossa. Huomaa vaihtoehtoja tehdessäsi, että kaikissa ryhmittelyn valikoissa näkyvät samat vaihtoehdot.
Esim. jos kumppani on asiakas, rasti ”On asiakas” ja valitse sopiva vaihtoehto ryhmävalikosta.
Valintaruudun ”Varasto käytettävissä” merkitseminen tarkoittaa, että tässä osoitteesa oleva varasto on varattavissa myyntitilauksiin materiaalien suunnittelujärjestelmässä.
Varasto käytettävissä -valinta tarkoittaa, että kaikki tähän sijaintiin varastoidut nimikkeet ovat saatavilla varattaviksi myyntitilauksiin. Jos tämä valinta jätetään pois päältä, tänne varastoidut nimikkeet eivät ole saatavilla myyntitilauksiin, paitsi jos ne myydään suoraan tästä sijainnista. Toisin sanoen järjestelmä suunnittelee ylimääräisten tuotteiden valmistuksen mieluummin kuin varaa tähän varastoon.
Negatiivinen varastosaldo voidaan sallia tai kieltää jokaisessa varastopaikassa. Kun järjestelmä toimii normaalisti, on parasta kieltää negatiivinen saldo, sillä tämä estää käyttäjiä tekemästä loogisia virheitä, kuten antaa materiaaleja työeriin ennen niiden saapumista. Kuitenkin järjestelmän käyttöa aloittaessa voi olla hyödyllistä sallia negatiivinen saldo. Poikkeuksia negatiivisen saldon tarkistamiseen voidaan myös tehdä nimikekohtaisesti.
Myynti-välilehti
Myynti-välilehden tietokentät sisältävät oletusarvoja, joita käytetään kun tämä kumppani valitaan uudelle myyntitilaukselle tai myyntilaskulle. Useimmissa tpauksessa tiedot kopioidaan vastaaviin kenttiin tilaukselle, jossa niitä voidaan tarvittaessa muuttaa. Alasvetovalikoiden arvot asetetaan yleensä järjestelmäasetuksissa.
| Vakiotekstit | Valitse vakioteksti, joka tulostuu automaattisesti myyntitilauksiin, tarjouksiin ja -laskuihin. Tekstivaihtoehdot määritellään järjestelmäasetuksissa. |
| Maksuehdot | Oletusmaksuehdot. Maksupäivien määrää käytetään laskemaan laskun erä- ja alennuspäivät. Ehdot määritellään järjestelmäasetuksissa |
| Myyntihinnasto | Oletushinnasto kopioidaan myyntitilaukseen kun tämä yritys valitaan. Hinnastot luodaan (nimetään) järjestelmäasetuksissa ja nimikkeen hinnoittelu tehdään nimikekortilla. |
| Myyntialennus | Uudelle tilausriville automaattisesti sovellettava alennus. Alennuksia voidaan määritellä myös hinnastossa olevalle nimikkeelle. Tämä alennus koskee kaikkea myyntiä tälle yrityksille. |
| Suoramyyntihinnasto | Hinnasto, jota käytetään järjestelmän suoramyyntitoiminnossa. |
| Suoramyyntialennus | Oletusalennus myynnille suoramyyntitoiminnossa. |
| Sopimushinnasto | Hinnasto, jota käytetään oletusarvoisesti uusissa sopimuksissa. Edellyttää Sopimukset-laajennusta. |
| Toimitusehdot | Tyypillisesti käytetään Incoterms-lausekkeita (esim. EXW = Ex works), mutta on mahdollista luoda myös käyttäjän määrittelemiä ehtoja. |
| Toimitustavat | Valitse oletuskuljettaja tai -tapa |
| Toimitusehtopaikka | Käytetään yhdessä toimitusehtojen kanssa esim. EXW Helsinki. |
| Rahdin maksaa | Oletusarvo lähetyksille. Vaihtoehdot ovat ”Lähettäjä” ja ”Vastaanottaja”. |
| Laskun tyyppi | Laskun muoto. |
| Laskutettava yritys. | Oletusyritys myyntitilauksella kun tämä kumppani valitaan asiakkaaksi. Jos kenttä on tyhjä, laskutusosoite on sama kuin asiakkan osoite. |
| Provisioyritys | Oletusyritys, jolle myyntiprovisio maksetaan. Jos kenttä on tyhjä, provisio-osoite on sama kuin asiakkan osoite. |
| Provisiohenkilö | Oletushenkilö, jolle myyntiprovisio maksetaan. |
| Salli koontilaskut | Valitaan, mikäli asiakas sallii koontilaskutuksen. |
| Oletusmyyntitili | Laskujen oletusmyyntitili. Tämän tilin verokoodia käytetään oletusarvoisesti myyntitilauksia syötettäessä, ja tämä tili on oletusarvoisesti laskurivillä, kun laskuja luodaan. |
| Oletusmyyntisaatavatili | Laskujen oletusmyyntisaatavatili Jos saamistilejä on vain yksi, tätä ei tarvitse asettaa. |
| Factoringsopimukset | Faktoring.sopimus, jota käytetään oletuksena tämän yrityksen laskuihin. Tämän käyttämiseksi järjestelmään pitää asentaa vastaava faktoring-yhteys. |
| Päätuoteperhe | Tuotteet (nimikkeet), joita yritys ensisijaisesti ostaa, myy tai valmistaa. Tilausta syötettäessä näytetään tämän ryhmän tuotteet ensin valintalistalla. |
| Projekti | Oletusprojekti uusille myyntitilauksille. |
| Luottoraja | Muistiinpanon kaltainen tieto, jota ei käytetä varsinaisesti järjestelmässä. |
| Kustannuspaikka | Oletuskustannuspaikka yrityksen tilauksille. |
| Oletustakuuaika kuukausina | Sopimukset-toiminnon käyttämä. Tämä ohittaa järjestelmäasetuksissa määritetyn oletustakuuajan. |
| Muita myyntitilauksen ehtoja | Tämä teksti kopioidaan myyntitilaukseen ja se tulostuu tilausvahvistukseen. |
Osto-välilehti
Tämä välilehti voidaan jättää huomiotta jos syötät tietoja asiakkaasta.
| Ostotilauksen teksti | Valitse ostotilaukselle tuleva vakioteksti. Vakiotekstit määritellään järjestelmäasetuksissa. |
| Maksuehto | Oletusmaksuehto. Ehdot määritellään järjestelmäasetuksissa. |
| Ostotoimitustapa | Oletustoimitustapa. |
| Ostotoimitusehto | INCOTERMS tai muu järjestelmäasetuksissa määritetty. |
| Ostotoimitusehtopaikka | Käytetään yhdessä toimitusehdon kanssa, esim. Esim. "Ex works Lahti". |
| Oletusostotili | Oletustili uusille ostotilausriveille. Tämän tilin verokoodia käytetään oletusarvoisesti ostotilauksia syötettäessä, ja tämä tili on oletusarvoisesti laskurivillä, kun laskuja luodaan. |
| Kuljetusaika päiviä | Kuljetusaika otetaan huomioon, kun tilauspäivä lasketaan tarvepäivän perusteella. |
| Toimituskulukerroin | Kerroin ostotilauksustannuksen ja kustannuksen perillä välisen eron laskemiseksi. Nimikkeen varastoarvo lasketaan kustannus perillä tiedosta. Kustannus perillä -kerroin voidaan määrittää myös nimikekohtaisesti nimikekortilla. Sitä voidaan muuttaa ostotilausrivillä ja myös vastaanottoon kytketyllä ostolaskun rivillä. |
| Kuvaus laskun rivillä | Tämä teksti tulee automaattisesti käsin luodulle (ei oston vastaanottoon kytkettyyn) laskuriville. Kun lasku, jossa ei ole yhtään riviä, kirjataan tai aktivoidaan, lisätään laskuun yksi rivi, jossa on: tämä teksti, määränä yksi ja summana laskun summa. Tämä vähentää pienten, sekalaisten laskujen syöttötyötä. |
| Ostoalennus | Tätä alennusta sovelletaan automaattisesti uudelle ostotilausriville tältä yritykseltä ostettaessa. Alennus koskee kaikkia ostoja. Ostotilauksessa voidaan määritellä erillisiä alennuksia. |
| Vahvistus viim. (päiviä) | Päivien lukumäärä, mikä pitää ylittyä ennen kuin toimittajalle lähetetään muistutus ostotilauksen vahvistamisesta. Tämä asetus pätee ainoastaan toimittajille, jotka on määritetty käyttämään valinnaista PartnerNetiä. |
E-Liiketoiminta -välilehti
Tiedot tällä välilehdellä tarvitaan vain, jos järjestelmä on määritetty käyttämään erityisiä EDI (Electronic Data Interchange) järjestelmiä. Oletuksena ei näitä järjestelmiä ole käytössä.
| EDI tunnus | Yrityksesi tunnus tämän kumppanin tietojärjestelmässä. |
| EDI-siirtotapa | Sähköinen tiedonsiirtotapa tämän kumppanin kanssa. |
| Verkkolasku | Valitse PDF sähköpostitse, jotta myyntilaskut lähetetään automaattisesti asiakkaalle, kun lasku aktivoidaan. |
| Siirtotapa valinnaiselle verkkolaskupalvelulle. | Vaihtoehtoja on neljä: ”Verkkolasku B2B”, ”Verkkolasku – eKirje”, ”Ei verkkolaskua” ja ”PDF sähköpostitse”. |
| Asiakas näkee tilaustensa yksityiskohtaiset | Kun tilausten seuranta -ominaisuus otetaan käyttöön, kyseinen asiakas näkee yksityiskohtaisesta missä vaiheessa heidän tilauksensa on tuotannossa. Muussa tapauksessa asiakas näkee vain perustiedot tilauksestaan. |
Kytkennät-välilehti
Ostot pystytään paremmin suunnittelemaan, jos (tavaran)toimittaja ja valmistaja on linkitetty toisiinsa. Jos yrityksessäsi on käytössä laatujärjestelmä, jossa hyväksytyt tavaran toimittajat tietyille valmistajille on määritelty, yhdistää tämä linkki hyväksytyt tavaran toimittajat ja valmistajat. Yrityksen asetuksia tallentaessa on myös mahdollista määritellä, että järjestelmä sallii tilausten luomisen ainoastaan hyväksytyille toimittajille.
On myös mahdollista merkitä suositeltavin toimittaja tietylle valmistajalle. Tätä tietoa käytetään valinnaisesta ostojen suunnittelujärjestelmästä.
Käsitteletpä toimittajaa tai valmistajaa paina toimintopainikkeita vastaavassa sarakkeessa, kun haluat lisätä tai poistaa yrityksiä linkitettyjen kumppanien listalla.
Huomaa että kumppani määritellään toimittajaksi tai valmistajaksi siten, että yrityksen tiedoissa valitaan se kuuluvaksi johonkin toimittaja- tai valmistajaryhmään Ryhmät-välilehdellä.
Välilehdellä on myös luettelo osoitteista, jotka on kytketty tähän yritykseen ”Kuuluu yritykseen” kentässä Yhteystiedot-välilehdellä.
OEM-valmistaja Tämä toimittaja on, tai näkyy toimittamiensa tuotteiden valmistajana. Niinpä toimittaja on automaattisesti omien tuotteidensa hyväksytty toimittaja.
Henkilökunta-välilehti
On mahdollista luoda ja linkittää yhteyshenkilöitä kumppaniin. Tilausta tehdessä on mahdollista nimetä yrityksen yhteyshenkilö sekä yhteystietojen yksityiskohdat. Heidän yhteystietonsa sisällytetään järjestelmään.
Paina Lisää Henkilöstö-välilehdellä. Anna uudelle yhteyshenkilölle lyhytnimi (ID), jota käytetään henkilön hakemisessa järjestelmästä. Yleensä käytetään henkilön etunimeä. Kirjoita varsinainen nimi ja yhteystiedot.
Valitse yksi yhteyshenkilö oletusyhteyshenkilöksi merkitsemällä valintaruutu "Oletusyhteyshenkilö".
Jos yhteyshenkilön tiedoissa oleva ruutu "Automaattinen sähköposti" on valittuna, (alihankkijan) yhteyshenkilö saa automaattisesti sähköpostia:
- Kopio ostotilauksesta, jos tavarat toimitetaan suoraan alihankkijalle
- Kopio myyntitilauksesta, joka toimitetaan suoraan alihankkijalta.
Muissa tapauksissa tämän valintaruudun merkitseminen täyttää vain kyseisen henkilön sähköpostivalintaruudun, kun tuotetaan myyntitilauksen tai ostotilauksen vahvistus, mutta se ei lähetä raporttia automaattisesti.
Yhteyshenkilön sähköpostiosoitteen on oltava yksilöllinen kaikille yhteistyökumppaneille, joiden tyyppi on "Pääasiallinen" (joten henkilö ei voi toistua esimerkiksi toimitus- tai laskutusosoitteessa).
Henkilö voi olla sekä ryhmän että yrityksen jäsen. Voit lisätä ja poistaa henkilön ryhmästä tällä näytöllä. Voit lisätä ja poistaa yrityksen ryhmästä Ryhmittely-välilehdellä.
Jos henkilöllä on pääsy valinnaiseen PartnerNet-järjestelmään, tarkista asianmukaiset käyttäjäoikeudet ja paina Tallenna. Henkilö saa sähköpostiviestin, jossa häntä pyydetään kirjautumaan PartnerNetiin, sekä kirjautumistiedot. PartnerNetin kirjautumisnimi on tässä määritetty henkilön sähköpostiosoite. Ks. yksityiskohdat erillisestä PartnerNetin käyttäjän oppaasta.
Tapahtumat-välilehti
Yritykselle voidaan lisätä myös ennalta suunnittelemattomia tapahtumia (muistioita) kumppanikortilta ja järjestelmän lukuisista muista kohdista, joissa löytyy Tapahtumat-välilehti. Tapahtuma on vapaamuotoinen muistiinpanoteksti, joka on kytketty kumppaniin ja lisäksi mahdollisesti kumppanin henkilöön. Tapahtuma voi olla kytköksissä myös tiettyyn järjestelmän tapahtumaan, esim. myyntitilaukseen, mutta tällöin se täytyy luoda ko. tilauksella olevasta tapahtumat-välilehdestä.
Kumppanikortilla on listaus kaikista kumppanille kirjatuista tapahtumista huolimatta siitä onko niissä kytköksiä esim. tilauksiin.
PartnerNet lisää automaattisesti tiettyjä taphtumia. Ks. yksityiskohdat erillisestä PartnerNetin käyttäjän oppaasta.